1 – RETOUR SUR L’ANNEE 2021

 

Budget de fonctionnement

Nous avons maintenu nos objectifs de maîtriser les dépenses pour cette nouvelle année de covid 19. Celles-ci ont été stabilisées avec des manifestations annulées mais compensées par les mesures d’hygiène qui ont entraîné des dépenses imprévues. Nous n’avons pas fait appel à l’emprunt sur le budget principal en 2021. Toutefois, 2021 est l’année des records de dépôts de permis de construire de maisons d’habitation soit 42 ce qui entraînera une amélioration des recettes pour ces prochaines années.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021

Quelques chiffres :

– les recettes de fonctionnement (hors opérations exceptionnelles) s’élèvent à 1 808 988€

– les charges de fonctionnement (hors opérations exceptionnelles) s’élèvent à 976 152€

– la capacité d’autofinancement brute (sans opération d’ordre) est de 832 836€

A ces chiffres il faut rajouter :

– les recettes exceptionnelles de : 10 481€

– les charges exceptionnelles de : 68 796€


2 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

Nous pensons retrouver les chiffres d’avant Covid, notamment au niveau du restaurant scolaire.

Le souci majeur sera de pouvoir stabiliser nos dépenses d’énergie et notamment d’électricité. Nous subirons près de 40% d’augmentation tarifaire pour 2022.

Ne soyez pas surpris de constater que l’éclairage public soit réglé sur des plages aménagées pour réduire la consommation.

Le montant des recettes de fonctionnement est prévu à 1 789 326€

Le montant des charges de fonctionnement est prévu à 1 248 000€

 

3 – BUDGET D’INVESTISSEMENT

2021 – l’année a été perturbée par la pandémie, nos investissements ont été faibles, nous avons surtout travaillé sur l’étude des projets à réaliser pour les prochaines années.

2022 – De nombreux projets ont été lancés depuis quelques mois, dont le plus important du mandat, celui de la médiathèque. L’objectif sera de maîtriser les coûts liés à la pénurie et l’augmentation du coût des matériaux.

 

Les projets 2022 sont les suivants :

– Mise aux normes PMR de la station-service avec adjonction d’une cuve

– Le chemin agricole reliant la route de la Boissière à celle de la Bruffière

– Agrandissement de la périscolaire lié à la hausse de la démographie

– Agrandissement de la maison de santé pour satisfaire les nouvelles demandes

– Réhabilitation de la place Nauleau (finaliser cette place pour le stationnement)

– Restructuration de la rue d’Auvergne avec intégration de la pharmacie et 8 logements.

–  Le lotissement de la Pommeraie

– Le déplacement du Centre de Secours (intégration dans le lotissement)

– Achat du robot de tonte pour les deux terrains de foot

– La station de déferrisation sur le puits arrosant le terrain de foot et peut être l’ensemble sportif

– Acquisition de réserves foncières (terrains et bâtiments)